黄石市高新技术发展促进中心 2016年度决算公开
日期： 2017-09-19 15:33:00 来源： 高新中心
市高新中心2016年部门决算分析
一、 单位基本情况
（一）机构、人员和职责
黄石市高新技术发展促进中心隶属黄石市科技局，为财政差额拨款公益性事业单位。市编办核准事业编制数15个，年末实有在职人员14人，退休人员18人。
黄石市高新技术发展促进中心主要职能有：科技信息开发服务；企业科技管理咨询与服务；对外科技交流与服务；科技项目申报与服务；科技知识培训与服务。
（二）当年取得的主要事业成效。
2016年中心在市科技局党组的正确领导下、省高新中心的大力支持和中心全体职工的共同努力下，较好地完成了全年的各项工作目标和任务。中心全年全面深入我市120多家企业实地调查，对18个国家及省级项目实施监理及中期检查，并对8个2015年湖北省科技计划项目进行年度绩效情况调查，完成了1项省级创新基金项目的验收工作和3项国家级创新基金项目验收；组织19家企业和8个团队参加第五届中国创新创业大赛；组织推荐1个引智项目在第十六届华创会上成功签约，同时组织6家企业参加华创会项目专场推介对接活动；组织开展“科技板”企业融资服务培训会；成功推荐黄石2家企业列入2016年省上市后备企业金种子计划；全年共征集全市企业技术难题94项并向中科院系统发布，全年共组织中科院专家十次来黄与黄石有关企业进行院企对接，并组织五次大型的院地合作对接会；共成功对接16项院地科技合作项目，合同额490万元；达成52项意向合作协议；收集整理中科院最新科技成果1800余项；组织４个项目申报省院科技合作专项，得到立项１项，获得资助共计100万元；组织11个项目申报市院科技合作专项项目；为企业提供90项查新检索代理服务，上传动态栏目信息350条，完成技术合同登记714项，合同成交总额达27.26亿元，技术交易额达10.32亿元；科惠网黄石分中心数据采集总量达345条；组织完成黄石地区“中国技术市场金桥奖”申报工作，开展农技110讲师团培训活动31期，培训农民达3480余人次。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
2016年度预算安排财政拨款收入117.52万元，纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款20万元，合计137.52万元，年度执行中，拨付养老保险资金缺口14万元，财政拨款共计151.52万元。
（二）收入支出预算执行情况。
2016年收入151.52万，支出165.26万，2015年收入118.93万，支出154.04万，支出增长率7.28%。
1．收入支出与预算对比分析。
预算收入支出137.52万，决算财政补助收入151.52万，支出165.26万
2．收入支出结构分析。
2016年收入131.52万为财政补助收入，20万为纳入预算管理的行政事业性收费拨款，共计151.52万元，财政补助收入比例为86.8%，行政事业性收费拨款收入比例为13.2%，实际支出165.26万。人员支出比率76.7%，公用支出比率23.3%。
3．支出按经济分类科目分析。
“三公”经费支出情况：2016年度公务用车运行维护费5.05万，公务招待0.34万，合计5.39万，公务接待约5批次，约28人，2015年度公务用车运行维护费5.09万，公务招待0.6万，公务接待约4批次，约30人，合计5.69万，，2015年度“三公”经费总额较2014年减少0.78万元，主要节省了公务招待开支。
2016年度培训费0.54万，会议费为0，合计0.54万，2015年度培训费2.71万，会议费为0.18万，合计2.89万，
减少开支2.35万。
4.财政拨款收入、支出分析。
2016年收入151.52万，支出165.26万，其中基本支出150.57万，项目支出14.69万。
（三）年末结转和结余情况。
年末结余结转资金50.17万，主要为科技研发费用、科技型中小企业技术创新基金、科技金融项目经费及年底拨付的养老保险缺口经费。
2015年度资产总额555.61万元，负债总额385.29万元，资产负债率69.34%，2016年度资产总额481.75万元，负债总额325.76万元，资产负债率67.62% ，。
不断完善报销制度，认真编制并严格遵守各项制度，费用开支分清资金渠道，合理使用资金。严格按照国家财务制度规定，遵守财政纪律，认真编制并严格执行财务计划、预算，遵守各项收入制度，费用开支范围和开支标准。以后工作中要严格遵守财经纪律，完善制度措施，厉行勤俭节约，加强监督检查，严格执行国家财务制度规定。
附：黄石市高新技术发展促进中心决算公开表
